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税收筹划与偷逃税收有何不同?企业税收筹划要注意哪些问题

来源:盈诚财务 发表于 2021-03-18 浏览:272次

税收筹划与偷逃税收有何不同?企业税收筹划要注意哪些问题?随着我国现代市场经济的大力发展,各大企业如雨后春笋,迅速发展。目前无论是大型企业还是中小型企业都纷纷开展税收筹划,并且在开展的时候,都会遇到困难。如果能够明白筹划过程中存在的问题,那么则可以有效的确保成功。税收筹划与偷逃税收有什么不同?企业税收筹划要注意哪些问题?

税收筹划与偷逃税收有什么不同?

一是实现手段不同。税收筹划是利用税收制度中的税收优惠条款或不同经济事项的差别税收负担,结合个人或企业的经济目标,进行最优方案的选择。偷税是指无视税收法规的明文规定,对已经形成的企业行为事实采取欺诈、隐瞒或错误呈报等非法手段达到少交税、不交税的目的。如有的纳税人采取把已实现销售收入不入账手段逃避纳税义务,属于偷税行为。

二是法律性质不同。税收筹划是合法的,受到法律法规的保护和支持;偷税是非法的,要受到法律法规的制裁或调整。

三是效果不同。税收筹划可以达到控制税收成本,实现预期利益目标的目的。偷税受到法律惩罚,不但无法实现预期经济目标,反而会加重经济负担,甚至负刑事责任。

在我们的现实生活中,有一些企业由于对税法缺乏全面而准确的理解,如当发生资金困难时,擅自少报甚至不申报,自认为可以实现纳税递延,结果还是受到处罚。其实他们完全可以利用征管法的规定,向税务当局报告申请缓征,合法地达到筹划目的。


税收筹划.jpg


企业税收筹划要注意哪些问题?

关键点一:切勿踩“法律红线”

企业税收筹划的合法性和合规性是开展这项工作的前提和基础。否则一旦跨越法律界限,税收筹划将演变为“逃税”和“逃税”,经营不当也会给企业带来财务和税收风险。所以企业税收筹划的前提不是触及法律上的红线,切记一定不要为了省税而盲目地节税,而是要先防范税收风险。一旦突破法律红线,企业将陷入偷税、漏税的深渊,将企业陷入无尽的泥淖之中。

关键点二:吃透税收政策

对于一些地区的优惠政策,一定要进行正确和深刻的理解,不要歪曲里面的相关政策的内容,要不然可能就会适得其反了,反而达不到自己想要的结果,同时在使用这些优惠政策的时候,也不能太激进,还是要谨慎一些好,必要的时候,可以先向相关的部门去咨询,再得到了可靠的答复之后,再去实施就比较保险一些,吃透税收政策是保证税筹方案合法性的第一步,也是至关重要的一步。

关键点三:税筹方案要综合考量

税收筹划的终目的是节省成本,但我们在衡量一个方案是否可行时不能仅仅关注筹划的结果,更要综合考虑方案是否在合法、合理、合规的基础下,实现最优。同时也要考虑方案的实施是否会增加公司管理成本、影响公司正常经营。

上面是企业对税收筹划需要注意的问题的简要介绍。在现实生活中的制定税收筹划过程中,企业必须详细了解其内容,以确保可以在法律允许的范围内专业,正确地推广和实施税收筹划。

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